Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	817002
Data de emissão	17/08/2026
Valor Empenhado	R$ 150.480,00
Valor Liquidado	R$ 150.480,00
Valor Pago	R$ 74.250,56
Tipo de Empenho	Ordinário
Número do Processo
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.363.513-**
Nome do Ordenador	MARCONY ALISSON FERREIRA
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores eletivos vinculados ao regime geral de previdência da lotação 01.01.06 - Plenario Da Camara-vereadores, conforme autorização de empenho N° 748 referente ao mês de Ago/2026 da Camara Municipal.
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	Gestão Legislativa
Ação	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	17/08/2026		1	---	150.480,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	17/08/2026	74.250,56